一、负责全校办公用品、教学用品、小型基建维修物资的验收记账、保管保养和发放供应工作。
二、验收物品时要坚持原则，如购进物品的规格、型号、质量与申请单不符或不符合要求应拒绝验收。
三、按规定建帐、记账，固定资产要设总账和明细分类账，安排在各年级、教研组、科室保管使用的固定资产要设分户帐，定期盘查、核对，每年与财务室经费账核对一次，消耗用品要设收支明细备查帐目，每学期盘底一次，做到账相符，帐实相符。
四、所有物资的入库和发放必须使用计算机管理，每月必须向分管财务后勤的副校长和总务主任提交动态报表。
五、严格采取防火、防盗、防腐防锈和防霉变措施，确保库存物资和学校财产安全不受损，延长使用年限。
六、钻研业务，不断提高管理水平，做到会核算、会保养，勤收捡，懂得物品规格性能，用途和消耗规律。
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